Можно ли отразить реализацию в другом квартале?
Добрый день!
Не могу разобраться. Подскажите как справиться.
Мы оказываем услугу тех.охрана физлицам.
С ФЛ заключены договора на тех. охрану объекта (квартиры) Им присваиваются лицевые счета . ФЛ оплачивают услуги через платежную систему ( терминалы). С платежной системой заключен договора, принимая деньги ПС забирает свой процент комиссии. И переводит на счет предприятия сумму за минусом комиссии.
На примере, с Ивановой И.И. заключен договор на тех охрану ежемесячная оплата 800,00 руб.
В декабре 2017 она оплатила через терминал 800,00, руб. на р/с счет попала сумма 776,00 руб. (800*3%=24-комиссия)
Мои действия:
1. Оплата от покупателя (поступление на р/с)
Д 55.04 К 62.02. - 800,00
2. Отразить в Реализацию (акт) на сумму 800,00 руб за декабрь
Д 62.01 К 90.01.1 - 656,00
Д 90.03 К 68,02 - 144,00 руб.
3. Поступление на р/с (банковская выписка)
Д51 К 55.04 - 776,00
4. Списание с р/с
Д.76.09 К 55.04 - 24,00
5. Отражение комиссии (акт, накладная)
Д 26 К 76.09
Если ли я не отразила реализацию 3 кв, могу ли я провести ее в 4кв, то есть закрыть суммы оплаты зашедшие в 3 кв реализацией в 4кв. Либо мне надо корректировать 3 кв?
Не могу разобраться. Подскажите как справиться.
Мы оказываем услугу тех.охрана физлицам.
С ФЛ заключены договора на тех. охрану объекта (квартиры) Им присваиваются лицевые счета . ФЛ оплачивают услуги через платежную систему ( терминалы). С платежной системой заключен договора, принимая деньги ПС забирает свой процент комиссии. И переводит на счет предприятия сумму за минусом комиссии.
На примере, с Ивановой И.И. заключен договор на тех охрану ежемесячная оплата 800,00 руб.
В декабре 2017 она оплатила через терминал 800,00, руб. на р/с счет попала сумма 776,00 руб. (800*3%=24-комиссия)
Мои действия:
1. Оплата от покупателя (поступление на р/с)
Д 55.04 К 62.02. - 800,00
2. Отразить в Реализацию (акт) на сумму 800,00 руб за декабрь
Д 62.01 К 90.01.1 - 656,00
Д 90.03 К 68,02 - 144,00 руб.
3. Поступление на р/с (банковская выписка)
Д51 К 55.04 - 776,00
4. Списание с р/с
Д.76.09 К 55.04 - 24,00
5. Отражение комиссии (акт, накладная)
Д 26 К 76.09
Если ли я не отразила реализацию 3 кв, могу ли я провести ее в 4кв, то есть закрыть суммы оплаты зашедшие в 3 кв реализацией в 4кв. Либо мне надо корректировать 3 кв?
Comments
-
Добрый день!
В Вашей параллельной теме модератор в спешке разместил замечание о необходимости задать в новой теме вопрос о том, в каком квартале проводить реализацию.
На этот вопрос Вам ответят в течение 3-х дней в Вашей первоначальной теме. Приносим извинения за доставленные неудобства.
Explore More
- Как рассчитать количество дней отпуска с последующим увольнением?
- В какую ИФНС подавать заявление об уменьшении НДФЛ по авансовым платежам иностранного работника?
- Обязательна ли установка тахографа на легковое транспортное средство, используемое для перевозки товара фирмы?
- В КУДиР за 1-й квартал 2014 года в расходы УСН попадают суммы страховых взносов за декабрь 2013 года
- Ведение деятельности не по месту регистрации ИП
- Какую систему налогообложения может применять ООО?
- Отчетный период в КС 3 не соответствует дате составления КС 3
- ООО оказывает благотворительную помощь иностранцу, не являющемуся его работником: какие налоги и взносы надо уплатить?
- Как оформить приказ на выплату ежемесячной премии?
- Аренда онлайн-кассы: какие данные указать в заявлении в налоговую?
- Как списать задолженность при УСН (6%), если контрагент не выходит на связь?
- Получен счет-фактура от перевозчика со ставкой НДС 0%: что нужно предпринять?
- Как в 1С 8.3 отражать транспортные расходы, если клиент обнаружил брак, и брак был отправлен обратно на склад?
- Как ИП на ОСНО заполнять КУДиР при розничной торговле?
- Если НДС только исходящий, то его нужно уплачивать в бюджет полностью?
- Почему в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 2.0 не заполняется автоматически отчет 4-ФСС?
- Может ли ИП перейти с ОСНО на другую систему налогообложения при отсутствии деятельности?
- Как в балансе отражать уплаченные страховые взносы, которые еще не списаны с ЕНС?
- ООО арендует помещение у ИП и оплачивает коммунальные услуги напрямую поставщикам по договорам: вызовет ли это вопросы у налоговой?
- Как рассчитать и за какие месяцы нужно выплатить пособие по уходу за ребенком?
- Зарплата начислена, но не выплачена: нужно ли отражать ее в справке 2-НДФЛ и расчете 6-НДФЛ?
- Как учитывать взносы в фонд капитального ремонта?
- Автосервис на УСН осуществляет ремонт автомобилей с собственными запчастями: могут ли ПФР и ФСС признать деятельность розничной торговлей?
- В декларации по налогу на прибыль не отразился возврат части ТМЦ поставщику
- Как правильно оформить аренду автомобиля ИП у физического лица?
- ООО принимает на расчетный счет платежи и производит оплату поставщикам за другую организацию: каковы риски?
- Как проводить реализацию в 1С 8.3, если услуги по ремонту относятся к ПСН, а используемые запчасти — к УСН?
- Как перечислять налоги при переходе на ЕНП?
- Работник написал заявление на отпуск с последующим увольнением: действия бухгалтера
- Задача: определить размер налога на прибыль
- Продается машина
- Расчет среднесписочной численности работников ООО
- Применение сниженной налоговой ставки по УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов), различные виды деятельности и филиалы
- Задача: составить проводки
- Выбор режима налогообложения при изготовлении металлоконструкций
- Отражение реализации услуг в бухгалтерском учете
- Как учесть новогодние подарки детям работников?
- Нужно ли при оформлении отпуска без сохранения зарплаты отчитываться в службу занятости?
- Нужно ли оформлять транспортную накладную при переезде офиса?
- Табель учета рабочего времени с плавающими выходными
- Оплата больничного работодателем
- Что собой представляет уведомление №1 «Об уплате налога на прибыль через обособленное подразделение»?
- ООО на ОСНО: как можно воспользоваться вычетом по НДС при возврате займа товаром в 2014 году?
- Заполнение формы 2 и формы 6 баланса при УСН
- Отражение в 1С оплаты по договору эквайринга при совмещении УСН и ЕНВД
- Как оформить внесение учредителем наличных на расчетный счет?
- Когда выгоднее уйти в отпуск беременной?
- Как оплачивать больничный за декабрь, полученный в феврале?
- Может ли компания зачесть переплату по алиментам текущего месяца в следующем отчетном периоде?
- В 1С ЗУП начисляется зарплата при нахождении работника на больничном: как исправить ошибку?
- Как сдать корректировочный отчет СЗВ-ТД, если допущена ошибка?
- Изменение МРОТ в 1С
- По итогам 4-го квартала образовался НДС к возмещению: нужно ли подавать в налоговую уведомление по новым правилам (по ЕНС)?
- Верно ли сформированы проводки при перечислении аванса по договору лизинга?
- ИП на ЕНВД и ОСНО: учёт фиксированных платежей в ПФР
- Отражение в 1С аренды помещения у физического лица
- Каков порядок оформления переноса отпуска?
- Нужно ли в письменной форме оповещать ИФНС о применяемой системе налогообложения?
- Освобождение от уплаты НДС при ремонтно-реставрационных работах
- Оформление директором филиала индивидуального предпринимателя
- No Title Found
- Как оформить замену одним работником другого работника в связи с длительным больничным?
- Какой срок отправки реестра по больничным листам действовал в 2022 году?
- Как перевести работника на почасовую оплату труда?
- Как в бухучете списать фискальный накопитель?
- Какой адрес погрузки указывать в ТТН при доставке импортного товара покупателю?
- Не уплачивался НДФЛ при выплате зарплаты за первую половину месяца в последний день месяца: как исправить ситуацию?
- ПФР уведомляет о расхождениях в данных СЗВ-М и СЗВ-ТД по высококвалифицированному специалисту: все ли было подано верно?
- Можно ли УПД на покупку товаров подписывать через Контур поздними датами?
- Какими проводками поставщику отразить затраты по транспортировке зерна?
- Как продлить ЭЦП удаленно?
- No Title Found
- ИП на УСН (доходы минус расходы): оплата рекламы на Яндексе через Яндекс — Деньги из своего кармана
- Нужно ли ООО на ОСНО уплачивать НДС при перепродаже автомобиля, бывшего в употреблении?
- Оформление путевых листов и ведение журнала учета путевых листов сервисными менеджерами
- Как оформить вклад в имущество компании?
- Допущены ошибки в платежном поручении на перечисление сумм налогов и взносов на ЕНС: что делать?
- Расчет декретных
- Как ИП сдать декларацию по УСН (6%) за 2019 год при смене налоговой?
- Расчет по страховым взносам: какое количество застрахованных лиц должно быть указано с кодами 01 и 21?
- Относится ли ограничение срока применения льготных ставок налога на прибыль с 1-го января 2019 года к участникам РИП и ТОСЭР?
- Может ли ООО на ОСНО принять к учету УПД, оформленный позже установленного срока?
- Проводки при передаче задолженности
- Сроки уплаты НДФЛ с доходов в натуральной форме
- Оплата запчастей при отсутствии оборудования
- Отчетность ИП, совмещающего ЕНВД и ОСНО
- Можно ли открыть обособленное подразделение в другом субъекте РФ без внесения изменений в устав?
- Как рассчитать долю прибыли обособленного подразделения без работников?
- Учет ИП на УСН (15%) расходов на доставку при покупке товара для дальнейшей перепродажи
- В какой срок нужно поставить на учет основное средство?
- Ошибка в балансе за 1 квартал 2011 года
- Задача: составить проводки и рассчитать НДС
- Претензия арендодателю за порчу товара арендатора
- Корректирующие сведения в формах отчетности для ПФР за 2012 год
- Договор лизинга: на что обратить внимание?
- Заполнение нулевой формы 6-НДФЛ в программе Налогоплательщик ЮЛ
- Заполнение разделов 1 и 2 отчета 6-НДФЛ при выплате заработной платы с задержкой
- Расчет заработной платы в январе с доплатой до минимального размера заработной платы
- Учет удержаний при расчете алиментов
- Расчет коэффициента отработанного времени для расчета отпускных за 2015 год
- Как оформить отпуск совместителю?
- Нужен ли кассовый аппарат в ООО на УСН?
- Сдача отчета 2-НДФЛ в ООО на ОСНО, если заработная плата не выплачивалась
- Работа с НДС при УСН
- Отражение в декларации по налогу на прибыль безвозмездной помощи от учредителя
- Как учесть оплату поставщику в валюте, если платеж «завис» в банках?
- Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал
- Как перенести данные из одной базы 1С в другую идентичную базу?
- Приказ о вводе в эксплуатацию ОС
- В 4-м квартале 2021 года превышен лимит для применения УСН: можно ли скрыть этот факт от ИФНС и продолжать применять УСН?
- Среднесписочная численность и количество застрахованных, если одна работница — в декрете
- Приобретение онлайн-кассы при наличии программы «R-keeper»
- Почему налоговые органы требуют ИП на ЕНВД предоставить декларации по форме 3-НДФЛ и по НДС за 2018 год?
- ООО на ОСНО покупает товар у физлица и экспортирует его: каковы налоговые последствия?
- Заполнение справки 2-НДФЛ
- Продажа товара на ЕНВД бюджету
- Поступление ОС у лизингополучателя
- Списание процентов по кредиту
- Нужно ли уплачивать налоги с выручки от продажи билетов на мероприятие некоммерческой организации?
- Учет ювелирных изделий, бывших в употреблении, которые в дальнейшем передаются на переработку
- Можно ли обойтись без кассы при оказании услуг ИП по переводам?
- Последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом
- Не формируется декларация по налогу на прибыль в 1С
- ИП на ОСНО: ювелирное производство
- Дата выплаты аванса в случае, если работник отправлен в командировку
- Резерв по сомнительным долгам
- В 1С ЗУП не начисляются взносы ФСС и ФФОМС с 01.01.2015 года
- Какими проводками отражаются операции по агентским договорам?
- Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работницы, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет?
- При сдаче денег по объявлению на взнос наличными в банк ошибочно зачислили большую сумму
- Расчет НДФЛ с учетом вычета на троих детей
- Возврат денег с перечисленных авансов
- Какими документами оформляется вознаграждение?
- Нужно ли сдавать отчетность за 2016 год по открытым в декабре дополнительным кодам из ОКВЭД?
- Нужно ли в счете выделять НДС, если договор был заключен при ОСНО до перехода на УСН?
- Проводки по начислению пени
- Нужно ли ИП при приостановке деятельности платить налоги и страховые взносы?
- Внесение изменений в план-график госзакупок, формирование извещения и размещение контракта
- Корректировка отчетности в ПФР за 1-й квартал 2013 года в 4 квартале 2014 года
- Отказ в предоставлении отпуска при увольнении через 6 месяцев работы
- Смена юридического адреса и перерегистрация ТС
- Валютные операции с франками
- Перевыставление расходов за электроэнергию подрядчику
- Прощение займа учредителя в счет покрытия убытка: отражение в декларации по налогу на прибыль
- ИФНС сменила КПП, налоги перечислялись на старый КПП
- Корректирующие сведения по страховым взносам за 2012 год в 1С
- Дата выхода на работу после учебного отпуска
- Нужно ли выплачивать работнику разницу между вычетом по НДФЛ и доходом ежемесячно?
- Как исчислить фиксированные взносы за ИП?
- Дополнительные взносы для ИП на УСН (6%)
- Зависит ли сумма для конечного покупателя от работы с НДС или без НДС?
- Проводки по заработной плате: Дт 20-го или 26-го счета?
- Расчет отпускных в 1С 8.3
- Удержание за использованный авансом отпуск при увольнении
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при ликвидации организации
- Расчеты с подотчетными лицами
- Можно ли получить лицензию на алкоголь при аренде помещения у организации с лицензией на образовательную деятельность?
- Можно ли учесть в расходах пени по НДС и штраф?
- Нужно ли примененять ККТ при возврате займа учредителю основным средством?
- ИП продал бизнес в декабре: нужно ли сдавать в ПФР отчеты за декабрь, квартал и год?
- Может ли организация на ОСНО принимать и отправлять первичные документы по ЭДО на следующий рабочий день?
- Как рассчитать стоимость патента к оплате, если имеется переплата из-за уменьшения стоимости патента на страховые взносы?
- Можно ли штраф ГИБДД списать на счет 91?
- Увольнение директора: как рассчитать выплаты?
- Можно ли при УСН отнести на расходы оплату электроэнергии?
- Как найти ошибку в анализе бухучета при расчетах в USD?
- Штрафы при утере кадровых документов
- Можно ли ИП на ПСН и УСН включать в доход по патенту (монтажные работы) стоимость расходных материалов?
- Можно ли возместить НДС с аванса, полученного в 2020 году в валюте, если документы подписаны в 2021 году?
- Как рассчитать срок подтверждения накладной в ЕГАИС?
- Сколько кассовых книг должно быть у ИП с двумя магазинами?
- Не были поданы уведомления по уплате налога на прибыль по обособленным подразделениям в головную организацию: как поступить?
- Как при УСН (доходы минус расходы) учесть доход в виде паушального взноса и роялти?
- Задание: написать конспект с видами и примерами на тему «Дедуктивное и индуктивное умозаключение»
- Уплата налогов при списании листовок и визиток для участия в выставке
- Как повысить оклад до МРОТ?
- Оформление претензии к транспортной компании
- Можно ли совместителя перевести на основное место работы?
- Как отразить в бухучете приобретение неисключительной лицензии на программный продукт?
- Аренда автомобиля: кто должен оплачивать карту водителя для тахографа?
- Как отразить в 1С 8.3 приобретение оборудования и материалов в лизинг?
- строительство
- Больничый. Скидка на мат. пом. для НДФЛ теперь 4000
- Можно ли отправить персонифицированный отчет по почте??
- НДС пока не снизят, зато амортизационную премию увеличат в 3 раза
- Сдача бухгалтерского баланса в Росстат при ликвидации ООО
- Как вести учет входящего НДС по услугам?
- Является ли оплата аренды квартиры доходом управляющего, зарегистрированного в качестве ИП?
- Ставка НДС при производстве суши и роллов
- На какую дату устанавливается размер пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности?
- Можно ли в 1С вносить сумму, выигранную на аукционе?
- Как заполнить корректировочный расчет по страховым взносам за 1-й квартал 2017 года?
- В ТОРГ-12 указаны данные подотчетного лица
- Расчеты с частными лицами
- Оформление документов для нераспределения чистой прибыли
- В кассовом чеке в 1С ошибочно указали сумму больше поступившей: как исправить ошибку?
- Как ИП на ПСН и УСН сдавать расчет 6-НДФЛ?
- Какую очередность указывать в платежном поручении на уплату НДФЛ?
- Как учитывать членские взносы в НКО?
- Какую отчетность нужно сдавать при слиянии трех ООО?
- Какие северный и районный коэффициенты начисляются на оклад при работе водителей в районах Крайнего Севера?
- Как отразить вычет на детей при увольнении в начале месяца в справке 2-НДФЛ?
- Как формируется отложенное налоговое обязательство при убытке?
- Добавление ЕНВД при розничной торговле
- Формирование отчета в ПФР в 1С
- Через четыре месяца после трудоустройства работник принес новую трудовую книжку и просит перенести записи из нее в «старую» трудовую книжку
- ИП на УСН переходит с ЕНВД на ПСН: какие заявления нужно подать?
- Какие отчеты надо сдать при принудительной ликвидации ООО из-за недостоверности адреса?
- Срок полезного использования охранно-пожарной сигнализации
- Безвозмездная передача в пользование государственного имущества для некоммерческой организации
- Задача: составить корреспонденцию счетов и определить курсовую разницу
- Какие коды из ОКВЭД указать в справке-подтверждении основного вида деятельности?
- Может ли организация на УСН учесть в расходах оплату госпошлины за лицензию на торговлю алкоголем?
- Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работнику, который длительное время находился в отпуске без содержания
- Налогообложение доходов по облигациям федерального займа